Relatório de Comissões - Central de Relatórios

Parâmetros do Relatório

Data Inicial

Data Final

Vendedor

Técnico

Tipo de Documento

Situação (NF-e/NFC-e)

Configurações de Comissão

Percentual sobre Produtos

Percentual sobre Serviços

Base da Comissão

Calcular sobre valor líquido (descontos aplicados; frete e seguro fora) Descontar vale-troca usado na venda Mostrar detalhamento das vendas

Produto ou serviço é decidido item a item pelo cadastro do produto (campo "Serviço"). Na OS, as peças comissionam o vendedor e os serviços comissionam o técnico do item. DAV que virou nota não entra: a comissão fica na nota.

Como o Contas a Receber aponta para a venda

Na base por recebimento, a parte à vista comissiona na data da venda e a parte a prazo comissiona quando cada parcela é baixada. Para saber qual parcela é de qual venda, informe qual valor de TIPO_OPERACAO o sistema grava para cada origem (considera-se que ID_OPERACAO guarda o ID do documento). Use "Testar vínculo" para conferir. Origem sem vínculo é tratada como 100% à vista.

NF-e

Sugestão automática — confira

NFC-e

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DAV

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Ordem de Serviço

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Não comissionar juros e multa recebidos

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Resumo Geral de Comissões